各学部，部门，直属单位：

为进一步推进南医大党委2020年巡察学院党委反馈问题的整改工作，切实加强对学院重点领域廉政风险点的监督，进一步规范学院物资采购流程，不断健全和完善内控管理制度，按照审计室年初既定工作计划，拟于近期开展对学院零星物资采购工作的专项检查，现通知如下：

一、检查范围

2020年1月至2021年7月各部门零星物资采购项目全套资料，必要时可追溯以前年度。

二、检查内容

包括但不限于以下内容：

    1.需求计划是否科学、合理；

    2.采购程序是否符合相关规章制度；

    3.评价标准是否公平、公正，符合实际情况；

    4.成交单位选定是否客观、公正；

    5.入库管理是否符合规定；

    6.各类合同是否归档管理，便于查询；

    7.费用报销是否及时、准确；

    8.售后服务是否到位；

    9.制度建设是否完善。

三、检查安排

2021年9月下旬至11月初，学院审计室随机抽取若干项目的文件、数据、资料进行检查并形成检查报告。

四、工作要求

1.相关部门要高度重视此次专项检查工作，开展内部自查自纠，同时配合审计室的监督检查。

2.对检查反映的情况要逐项梳理，及时提出整改措施，在解决问题的基础上要建立长效管理机制，落实到位,并形成书面反馈材料报送审计室。

五、审计人员

主审：赵新艳   成员：汪昱含

审计室   

2021年9月22日